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公司在12月计提了年终奖，次年3月股东大会批准后于4月发放。这笔年终奖在计提当年（12月）的企业所得税汇算清缴中能否扣除？如果不能，在次年实际发放年度，应如何申报扣除？这会导致怎样的暂时性税会差异？

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